Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19070 - PROCESSO Nº 23208.002455/2024-14 - PE 90033/ 2024 UASG: 158122 EMPENHO ITEM 20 - MINI PC SEM MONITOR - SALA 507 ESPAÇO DE EMPREENDEDORISMO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: solicitação nº 19070 - processo nº 23208.002455/2024-14 - pe 90033/ 2024 uasg: 158122 empenho item 20 - mini pc sem monitor - sala 507 espaço de empreendedorismo. Valor global contratado: R$ 4.764,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 23208.002455/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.764,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.764,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS SEM TECLAD… | 1 | R$ 4.764,00 | R$ 4.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.764,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.764,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.764,00 · a liquidar R$ 4.764,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2076 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.764,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002455/2024-14
valor global após o termo: R$ 4.764,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.