Contrato federal · Empenho 2024NE000391 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO MINISTRO DA ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO DISPENSA - 90004/2024.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou 43.863.129 EMANUELLY DIAS DE SOUZA (CNPJ 43.863.129/0001-36) para: aquisição de umidificadores para atender às necessidades do gabinete do ministro da advocacia - geral da união dispensa - 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 1.530,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 43.863.129 EMANUELLY DIAS DE SOUZACNPJ 43.863.129/0001-36
- Processooficial
- 00676.001544/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.530,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTEUMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 5 L, MATERIAL PLÁSTICO,VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE INTENSIDADE E DIREÇÃODE NÉVOA, POTÊNCIA 25 W | 9 | R$ 170,00 | R$ 1.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000391 · 17/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.530,00 · a liquidar R$ 1.530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000391 · Não informada
seq. 119 do NUP 00676.001544/2024-21
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000391 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001544/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.530,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470978
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.