Contrato federal · Empenho 2024NE000556 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023 - UASG: 070017 - DESPACHO Nº 32749 / 2024 - VICE - PROCESSO 23479.014842/2024-11 - NUM. TRANSF : 1AASUW TE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: empenho ref. aquisição de computadores - pregão eletrônico srp nº 16/2023 - uasg: 070017 - despacho nº 32749 / 2024 - vice - processo 23479.014842/2024-11 - num. transf : 1aasuw ted 13580. Valor global contratado: R$ 90.237,97. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23479.014842/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.237,97
- Valor globaloficial
- R$ 90.237,97
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA SUPE… | 23 | R$ 3.923,39 | R$ 90.237,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.237,97
- A liquidarcalculado
- R$ 90.237,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000556 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 90.237,97 · a liquidar R$ 90.237,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 86621 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.237,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000556 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.014842/2024-11
valor global após o termo: R$ 90.237,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471004
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.