Contrato federal · Empenho 2023NE000032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 37/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou SUN7 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI (CNPJ 31.935.766/0001-91) para: empenho referente aquisição de material de consumo - para atender as demandas do cchsa/cavn conforme solicitação 37/2023 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho 89 / 2023 - cchsa-dc. pregão…. Valor global contratado: R$ 14.061,90. Vigência de 30/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- SUN7 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELICNPJ 31.935.766/0001-91
- Processooficial
- 23074.011779/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.061,90
- Valor globaloficial
- R$ 14.061,90
- Assinaturaoficial
- 30/05/2023
- Publicaçãooficial
- 30/05/2023
- Vigênciaoficial
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA ROÇADEIRALÂMINA ROÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PONTAS 3 UN, APLICAÇÃO GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS | 10 | R$ 41,19 | R$ 411,90 |
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 30 | R$ 455,00 | R$ 13.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.061,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.061,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000032 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.061,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.061,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000032 · 30/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.011779/2023-91
valor global após o termo: R$ 14.061,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.