Contrato federal · Empenho 2023NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA O CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO 05/2023/CAVN, SOLICITAÇÃO 43/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA E DESPACH…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou A.M.S. RIOS FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS LTDA (CNPJ 05.411.554/0001-03) para: empenho referente aquisição de mochilas para o cavn conforme solicitação em ofício 05/2023/cavn, solicitação 43/2023 - coordenação de administração e planejamento - cchsa e despacho 851 / 2023 - cchsa-dc. pe.1/2023 proc.…. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- A.M.S. RIOS FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS LTDACNPJ 05.411.554/0001-03
- Processooficial
- 23074.033345/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 26/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL LONA ALGODÃO, COR AZUL, APLICAÇÃO MATERIAL ESCOLAR, ALTURA 32 CM, LARGURA 32 CM, PROFUNDIDADE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SACO, COM 1 BOLSO EXTERNO | 1.500 | R$ 24,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000048 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 36.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000048 · 26/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.033345/2023-03
valor global após o termo: R$ 36.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.