Contrato federal · Empenho 2023NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDALHAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN CONFORME OFÍCIO CAVN N. 013/2023 CAVN E DESPACHO. Nº 76 / 2023 - CCHSA - CAVN , AUTOR…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.746.467/0001-25) para: empenho referente aquisição de material de consumo (medalhas) para atender as demandas do cavn conforme ofício cavn n. 013/2023 cavn e despacho. nº 76 / 2023 - cchsa - cavn , autorizado em despacho 1684 / 2023 - cchsa-dc…. Valor global contratado: R$ 2.277,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 42.746.467/0001-25
- Processooficial
- 23074.033367/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.277,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.277,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, DIÂMETRO 45 MM, FINALIDADE PREMIAÇÃO DESEMPENHO FUNCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÕES NO ANVERSO E REVERSO, COMPONENTES BARRETE DE METAL ESMALTAD… | 550 | R$ 4,14 | R$ 2.277,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.277,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.277,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000105 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.277,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.277,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000105 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.033367/2023-88
valor global após o termo: R$ 2.277,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471070
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.