Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 108/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA (CNPJ 50.002.164/0001-26) para: empenho referente aquisição de material de consumo para atender as demandas do cchsa/cavn conforme solicitação 108/2023 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho 138 / 2023 - cchsa-dc. proc.23…. Valor global contratado: R$ 1.803,50. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- ARKHAGGELOS COMERCIO LTDACNPJ 50.002.164/0001-26
- Processooficial
- 23074.098521/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.803,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.803,50
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 305 | R$ 1,90 | R$ 579,50 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 360 | R$ 3,40 | R$ 1.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.803,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.803,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.803,50 · a liquidar R$ 1.803,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000104 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.098521/2023-25
valor global após o termo: R$ 1.803,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471078
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.