Contrato federal · Empenho 2023NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 128 /…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS (CNPJ 40.979.684/0001-30) para: empenho referente aquisição de gas glp para atender as demandas cchsa/cavn conforme solicitação 102/2023 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho 128 / 2023 - cchsa-dc. proc.23074.080898/2022…. Valor global contratado: R$ 16.800,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOSCNPJ 40.979.684/0001-30
- Processooficial
- 23074.080898/2022-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.800,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 140 | R$ 120,00 | R$ 16.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000095 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.800,00 · a liquidar R$ 13.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000095 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.080898/2022-64
valor global após o termo: R$ 16.800,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471080
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.