Contrato federal · Empenho 2023NE000160 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL(AVES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 230/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.737.878/0001-53) para: empenho referente aquisição de ração animal(aves) para atender as demandas do cchsa/cavn conforme solicitação 230/2023 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho 2022/ 2023 - cchsa-dc. proc.230…. Valor global contratado: R$ 27.039,52. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 07.737.878/0001-53
- Processooficial
- 23074.039091/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.039,52
- Valor globaloficial
- R$ 27.039,52
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES FARELO DE SOJA, DE TRIGO E DE ALGODÃO, FARINHA DE, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE NA FASE FINAL, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 40,0%, CÁLCIO MÁXIMA 5,0%, F,… | 49 | R$ 128,52 | R$ 6.297,48 |
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, FIBRA, EXTRATO ETÉREO, MINERAL E, APLICAÇÃO AVES EM FASE DE POSTURA INICIAL, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 20% KCAL/KG, FIBRA MÁXIMO 3 ,… | 188 | R$ 110,33 | R$ 20.742,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.039,52
- A liquidarcalculado
- R$ 27.039,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000160 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.039,52 · a liquidar R$ 27.039,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000160 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.039091/2023-61
valor global após o termo: R$ 27.039,52 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471116
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.