Contrato federal · Empenho 2023NE000155 · Comprasnet Contratos
VLR Q/SE EMPENHA PARA PAGAMENTO APÓS FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FILMADORAS PORTÁTEIS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CCHSA/UFPB E CAVN, CONFORME SOLICITAÇÃO N. 236/2023 CAP/C…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou TRC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.699.271/0001-73) para: vlr q/se empenha para pagamento após fornecimento de equipamentos (filmadoras portáteis) em atendimento as necessidades do cchsa/ufpb e cavn, conforme solicitação n. 236/2023 cap/cchsa/ufpb e despacho. nº 2010 / 2023 - c…. Valor global contratado: R$ 22.190,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- TRC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.699.271/0001-73
- Processooficial
- 23074.124272/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.190,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILMADORA PORTÁTILFILMADORA/MONITOR PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO/ DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL MÍNIMO 350 X, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO MÍNIMO DE 30 X, TAMANHO MONITOR 2.7 POL, SISTEMA GRAVAÇÃO HD INTERNO, CARACTERÍSTICAS A… | 2 | R$ 11.095,00 | R$ 22.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000155 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.190,00 · a liquidar R$ 22.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.257 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000155 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.124272/2023-44
valor global após o termo: R$ 22.190,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471118
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.