Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (TEÇEVISORES) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN E CCHSA CONFORME OFÍCIO CAVN 030/2024, SOLICITAÇÃO 106/2024 -…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 37.725.824/0001-39) para: empenho referente aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto (teçevisores) a fim de atender as demandas do cavn e cchsa conforme ofício cavn 030/2024, solicitação 106/2024 - coordenação de administração e planejame…. Valor global contratado: R$ 71.383,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 37.725.824/0001-39
- Processooficial
- 23074.047665/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.383,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.383,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 19 | R$ 3.757,00 | R$ 71.383,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.383,00
- A liquidarcalculado
- R$ 71.383,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 71.383,00 · a liquidar R$ 71.383,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 849 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.383,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.047665/2024-02
valor global após o termo: R$ 71.383,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471164
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.