Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (44.90.52.04 - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - GPS PORTÁTIL) CONFORME DOC SEI (3317446) PROCESSO Nº 23411.020604/2024-11 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90093/2024-…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.354.190/0001-67) para: atender despesa com (44.90.52.04 - aparelho de medição e orientação - gps portátil) conforme doc sei (3317446) processo nº 23411.020604/2024-11 - dispensa de licitação 90093/2024- campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 2.995,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 34.354.190/0001-67
- Processooficial
- 23411.020604/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.995,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECEPTORRECEPTOR, QUANTIDADE CANAIS 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECEPTOR DE GPS,ALTÍMETRO, BARÔMETRO, CONEXÃOUSB, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE ORIENTAÇÃO, MODELOVISTA H | 1 | R$ 2.995,00 | R$ 2.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.995,00 · a liquidar R$ 2.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 898 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020604/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.995,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471188
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.