Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS, ADUBOS DE SOLO E HIDROPÔNICOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA E CAMBUCI DO IFFLUMINENSE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de defensivos, adubos de solo e hidropônicos e outros para atender as demandas dos campi bom jesus do itabapoana e cambuci do iffluminense. Valor global contratado: R$ 18.243,60. Vigência de 10/02/2025 a 10/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23323.000347/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.243,60
- Valor globaloficial
- R$ 18.243,60
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, COR PRETA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 0,8 MM, COMPRIMENTO 28 CM | 20 | R$ 124,83 | R$ 2.496,60 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUROS, ALTURA 18 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 0,8 MM | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL BRONZE E ALUMÍNIO, DIÂMETRO 2 1/2 POL, QUANTIDADE SAÍDA 3, TIPO CANHÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO | 6 | R$ 1.250,00 | R$ 7.500,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL | 30 | R$ 174,90 | R$ 5.247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.997,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.997,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.500,00
- 2025NE000134 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.497,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.497,30
Faturas
- 3676 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.497,30
- 3513 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471191
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.