Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00011/2023 - 158366 - IFRN/CN, CONFORME SOLICITADO PELO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.572.307/0001-56) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar deste ifrn/sc, via pregão 00011/2023 - 158366 - ifrn/cn, conforme solicitado pelo ofício 174/2024 - coaes/dg/sc/re/ifrn e…. Valor global contratado: R$ 2.754,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.572.307/0001-56
- Processooficial
- 23138.001780.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.754,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.754,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 600 | R$ 4,59 | R$ 2.754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.754,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.754,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.754,00 · a liquidar R$ 2.754,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7077 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.836,00
- 5384 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001780.2024-31
valor global após o termo: R$ 2.754,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471234
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.