Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DE EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE 25%, SOLICITADO POR MEIO DO OFÍCIO 5, SEI 2128839, ASSINADO POR ANDREA MENDES DE ALMEIDA PEREIRA, UNIDADE CAPT
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou 55.543.562 NICKOLAS CABRAL DIAS DE PAULO (CNPJ 55.543.562/0001-73) para: pedido de empenho referente a aditivo de 25%, solicitado por meio do ofício 5, sei 2128839, assinado por andrea mendes de almeida pereira, unidade capt. Valor global contratado: R$ 17,01. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- 55.543.562 NICKOLAS CABRAL DIAS DE PAULOCNPJ 55.543.562/0001-73
- Processooficial
- 23414.001168/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17,01
- Valor globaloficial
- R$ 17,01
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR AMARELA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 4 MM | 9 | R$ 1,89 | R$ 17,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17,01
Faturas
- 125 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001168/2024-51
valor global após o termo: R$ 17,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.