Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-CE - PROCESSO 08653.007266/2024-96 - DISPENSA (N ° 90012/24)
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA (CNPJ 56.422.537/0001-02) para: valor que se empenha visando a aquisição de aparelho de ar condicionado para atender as necessidades da sprf-ce - processo 08653.007266/2024-96 - dispensa (n ° 90012/24). Valor global contratado: R$ 12.800,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVACNPJ 56.422.537/0001-02
- Processooficial
- 08653.007266/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.800,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V,TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,INVERTER | 4 | R$ 3.200,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.800,00 · a liquidar R$ 12.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.040 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000190 · Não informada
08653.001266/2025-63- PROCESSO DE PAGAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000190 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.007266/2024-96
valor global após o termo: R$ 12.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.