Contrato federal · Empenho 2023NE000147 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 08/2023, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS BELO JARDIM (UASG 158478), SOLICITADO PELO DAP OFÍCIO N° 172…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: atender despesa com aquisição de ração animal, através do pregão eletrônico srp n° 08/2023, gerenciado pelo ifpe campus belo jardim (uasg 158478), solicitado pelo dap ofício n° 172/2023. processo n° 23300.035718/2023-98.. Valor global contratado: R$ 19.234,40. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23300.035718/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.218,40
- Valor globaloficial
- R$ 19.234,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 148.189 | R$ 2,54 | R$ 376,40 |
| RAÇÃO ANIMAL | 1.800 | R$ 2,69 | R$ 4.842,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 18% PROTEÍNA BRUTA, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, TIPO BALANCEADA | 5.840 | R$ 2,40 | R$ 14.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.788,40
- A liquidarcalculado
- R$ 20.788,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000147 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.788,40 · a liquidar R$ 20.788,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 482 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.218,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000147 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.035718/2023-98
valor global após o termo: R$ 5.218,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471269
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.