Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DO CAMPUS CEILÂNDIA. PROCESSO: 23509.000385.2024-75. DESPACHO 41/2024 - DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA
IFB - CAMPUS CEILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO (CNPJ 47.173.020/0001-28) para: empenho para aquisição de materiais elétricos e eletrônicos do campus ceilândia. processo: 23509.000385.2024-75. despacho 41/2024 - drap/dgce/rifb/ifbrasilia. Valor global contratado: R$ 1.898,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS CEILANDIA 152145
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDOCNPJ 47.173.020/0001-28
- Processooficial
- 23509.000385.2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.898,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO FERRAMENTAEXTENSÃO FERRAMENTA, COMPRIMENTO 10 POL, MATERIAL AÇO CROMO VANADIO, APLICAÇÃO CHAVE CATRACA | 10 | R$ 38,90 | R$ 389,00 |
| EXTENSÃO FERRAMENTAEXTENSÃO FERRAMENTA, COMPRIMENTO 10 POL, MATERIAL AÇO CROMO VANADIO, APLICAÇÃO CHAVE CATRACA | 10 | R$ 49,80 | R$ 498,00 |
| EXTENSÃO FERRAMENTAEXTENSÃO FERRAMENTA, COMPRIMENTO 10 POL, MATERIAL AÇO CROMO VANADIO, APLICAÇÃO CHAVE CATRACA | 5 | R$ 73,20 | R$ 366,00 |
| EXTENSÃO FERRAMENTAEXTENSÃO FERRAMENTA, COMPRIMENTO 10 POL, MATERIAL AÇO CROMO VANADIO, APLICAÇÃO CHAVE CATRACA | 5 | R$ 129,00 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.898,00 · a liquidar R$ 1.898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 047132331 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000385.2024-75
valor global após o termo: R$ 1.898,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471298
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.