Contrato federal · Empenho 2024NE000024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA E OS CENTROS CULTURAIS DAS ALDEIAS PUPUNHA, TRAÍRA E BASE DO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. (CNPJ 02.341.467/0001-20) para: contratação de serviços para o fornecimento de energia elétrica para as dependências da coordenação regional do madeira e os centros culturais das aldeias pupunha, traíra e base do prevfogo (act - funai/ibama).. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.CNPJ 02.341.467/0001-20
- Processooficial
- 08113.000010/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 794,65
- Liquidadocalculado
- R$ 234,48
- Pagocalculado
- R$ 34.970,87
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 01/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 794,65 · liquidado R$ 234,48 · pago R$ 34.970,87
- 2025NE000037 · 13/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025ne000095 · 20/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95965838 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.132,24
- 95965839 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25,71
- 95965856 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25,71
- 95838268 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 574,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000024 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000010/2024-65
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471304
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.