Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3238508 PROCESSO 23411.017315/2024-35, PE 9004/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: atender despasa com aquisição de materiais de consumo, cfme doc sei 3238508 processo 23411.017315/2024-35, pe 9004/2024 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 3.361,25. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.017315/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.361,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.361,25
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO | 10 | R$ 49,13 | R$ 491,30 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 10 | R$ 109,50 | R$ 1.095,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA | 5 | R$ 138,99 | R$ 694,95 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 7,50 L, COR AZUL ESCURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA | 5 | R$ 216,00 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.361,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.361,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.361,25 · a liquidar R$ 3.361,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2959 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.361,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017315/2024-35
valor global após o termo: R$ 3.361,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.