Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 00161/2025 COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFMS CAMPUS COXIM, CONFORME SOLICITAÇÃO 7/2025 - CX-COMAT/CX-DIRA…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou SUPERMERCADO ROMA LTDA (CNPJ 24.642.985/0001-17) para: atender a dispensa nº 00161/2025 com aquisições de gêneros alimentícios para atendimento da alimentação escolar no ifms campus coxim, conforme solicitação 7/2025 - cx-comat/cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms/ifms alusivo ao proce…. Valor global contratado: R$ 751,20. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO ROMA LTDACNPJ 24.642.985/0001-17
- Processooficial
- 23347.011838.2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 751,20
- Valor globaloficial
- R$ 751,20
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDObase: de mandioca, grupo: fécula, subgrupo: pó, acidez: polvilho azedo, aspecto físico: tipo 1 | 80 | R$ 9,39 | R$ 751,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 751,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 751,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 751,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 751,20
Faturas
- 5048 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 751,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011838.2024-99
valor global após o termo: R$ 751,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471358
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.