Contrato federal · Empenho 2023NE000682 · Comprasnet Contratos
A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (BOMBA DE VÁCUO) PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS BAIXADA DO SOL/TRANSACREANA PREGÃO Nº 11/2023, ATA 49/2023, EMENDA 29140009 - SÉRGIO PETEC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: a despesa com aquisição de bem permanente (bomba de vácuo) para atender demanda do campus baixada do sol/transacreana pregão nº 11/2023, ata 49/2023, emenda 29140009 - sérgio petecão e despacho decisório nº 2457/2023/rei…. Valor global contratado: R$ 3.291,60. Vigência de 18/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23844.009687/2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.291,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.291,60
- Assinaturaoficial
- 18/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE VÁCUOBOMBA DE VÁCUO, TIPO DUPLO ESTÁGIO, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, VOLTAGEM BIVOLT V, VAZÃO 12 M3/MIN | 1 | R$ 3.291,60 | R$ 3.291,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.291,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.291,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000682 · 15/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.291,60 · a liquidar R$ 3.291,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 787 · emitida 30/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.291,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000682 · 18/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23844.009687/2022-36
valor global após o termo: R$ 3.291,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471359
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.