Contrato federal · Empenho 2024NE000301 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE 2 AR CONDICIONADOS 60.000 BTUS COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO - PREGÃO 13/2023 - ARP 37/2023 - ITEM 7 - SOLICITANTE: PROINFRA - PROCESSO 23853.016465/2024-22
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: empenho para compra de 2 ar condicionados 60.000 btus com material de instalação - pregão 13/2023 - arp 37/2023 - item 7 - solicitante: proinfra - processo 23853.016465/2024-22. Valor global contratado: R$ 26.739,98. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23853.016465/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.739,98
- Valor globaloficial
- R$ 26.739,98
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR INVERTER | 2 | R$ 13.369,99 | R$ 26.739,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.739,98
- A liquidarcalculado
- R$ 26.739,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000301 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.739,98 · a liquidar R$ 26.739,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000152010 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.739,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000301 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000301 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.016465/2024-22
valor global após o termo: R$ 26.739,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471364
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.