Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 48/2023, ATA Nº 16/2024, NUP: 25033.001287/2023-33, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO COR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.216.954/0001-18) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 48/2023, ata nº 16/2024, nup: 25033.001287/2023-33, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para ações de manutenção corretiva, preventiva e de implantação de s…. Valor global contratado: R$ 4.353,07. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.216.954/0001-18
- Processooficial
- 25033.001287/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.353,07
- Valor globaloficial
- R$ 4.353,07
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 900 W, TAMANHO MANDRIL 5/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 EMPUNHADEIRA TIPO PÁ E 1 EMPUNHADURA AUXILIAR | 2 | R$ 589,82 | R$ 1.179,64 |
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 4,3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CILINDRADA MOTOR 89,2 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABRE DE 75 CM, CORRENTE DE 0,404", ROTAÇÃO 10.00 0 | 1 | R$ 3.173,43 | R$ 3.173,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.353,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.353,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 10/01/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.353,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.353,07
Faturas
- 0562 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.353,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001287/2023-33
valor global após o termo: R$ 4.353,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471368
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.