Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CONSUMO), PARA ATENDER O CAMPUS DE DIANOPOLIS IFTO. PREGÃO ELETRONICO 90019/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO DOC SEI:(260…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.685.649/0001-24) para: empenho de despesa com aquisição de material farmacologico (consumo), para atender o campus de dianopolis ifto. pregão eletronico 90019/2024. solicitação de empenho do doc sei:(2604111). proc:23481.020684/2024-81.. Valor global contratado: R$ 233,50. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.685.649/0001-24
- Processooficial
- 23481.020684/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233,50
- Valor globaloficial
- R$ 233,50
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, COMPOSIÇÃO NEOMICINA E ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 0,15 + 1 + 1 G, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 15 | R$ 8,90 | R$ 133,50 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG | 400 | R$ 0,25 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 233,50
- A liquidarcalculado
- R$ 233,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,50 · a liquidar R$ 233,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1086 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.020684/2024-81
valor global após o termo: R$ 233,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471377
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.