Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC PARA REPOSIÇÃO). SOLICITAÇÃO 89/2024 (DOC. 4623295).
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.835.442/0001-05) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (material de tic para reposição). solicitação 89/2024 (doc. 4623295).. Valor global contratado: R$ 34.484,55. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 07.835.442/0001-05
- Processooficial
- 23064.055511/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.484,55
- Valor globaloficial
- R$ 34.484,55
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SDRAM/RDIMM, FREQUÊNCIA CLOCK 2.133 MHZ | 45 | R$ 243,00 | R$ 10.935,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SA… | 45 | R$ 328,99 | R$ 14.804,55 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, MODELO SSD , TIPO RÍGIDO | 50 | R$ 174,90 | R$ 8.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.484,55
- A liquidarcalculado
- R$ 34.484,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.484,55 · a liquidar R$ 34.484,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6881 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.935,00
- 6570 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.549,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055511/2024-03
valor global após o termo: R$ 34.484,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471403
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.