Contrato federal · Empenho 2024NE000463 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER DEMANDAS PREVISTAS NO PCA/2024 DA DCDUNIDES E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO COLABORAGOV - PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O ED.…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RAUL MUELLER SCHRAMM (CNPJ 33.456.016/0001-62) para: aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos para atender demandas previstas no pca/2024 da dcdunides e órgãos integrantes do colaboragov - projetor multimídia para o ed. sede do mgi em mato grosso- arp nº 12/20…. Valor global contratado: R$ 1.190,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO 170190
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- RAUL MUELLER SCHRAMMCNPJ 33.456.016/0001-62
- Processooficial
- 10183.000701/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.190,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 4 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO INTERATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO: HDMI, USB, WI-FI, LUMINOSIDADE MÍNIMA… | 1 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000463 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.190,00 · a liquidar R$ 1.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.065 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000463 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10183.000701/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.190,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471404
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.