Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN, NA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE DO PREGÃO 90034-2024 DA UFRN-UASG 153103. PROCESSO 23057.009615.202…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA (CNPJ 07.209.477/0001-20) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios, para o campus natal-central do ifrn, na condição de participante do pregão 90034-2024 da ufrn-uasg 153103. processo 23057.009615.2024-27.. Valor global contratado: R$ 24.510,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDACNPJ 07.209.477/0001-20
- Processooficial
- 23057.009615.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.510,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 1.200 | R$ 7,30 | R$ 8.760,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS | 3.500 | R$ 4,50 | R$ 15.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.574,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.574,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.574,47 · a liquidar R$ 1.574,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32523 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 584,00
- 32403 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 584,00
- 32369 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
- 32330 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 438,00
- 32127 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
- 31134 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
- 31894 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 31836 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 31548 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 31487 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
- 31309 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
- 31133 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 30888 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 30771 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 30531 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 30428 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 30413 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 30394 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,00
- 30.247 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.001,00
- 30100 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 30049 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 30017 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009615.2024-27
valor global após o termo: R$ 24.510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471429
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
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