Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PNAE NO ÂMBITO DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, POR MEIO DO PREGÃO 12/2023 (UASG 158148) - GERALDO GOMEZ VILLARROEL. PROCESSO: 23243.017025…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GERALDO GOMEZ VILLARROEL (CNPJ 11.255.714/0001-67) para: empenho para custear fornecimento de alimentação pnae no âmbito do campus guajará mirim, por meio do pregão 12/2023 (uasg 158148) - geraldo gomez villarroel. processo: 23243.017025/2022-17. Valor global contratado: R$ 14.046,65. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- GERALDO GOMEZ VILLARROELCNPJ 11.255.714/0001-67
- Processooficial
- 23243.017025/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.046,65
- Valor globaloficial
- R$ 14.046,65
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUÍCHESANDUÍCHE, TIPO PÃO FRANCÊS, TIPO RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA EM FATIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAGUETE | 1.097 | R$ 6,40 | R$ 7.020,80 |
| SANDUÍCHESANDUÍCHE, TIPO PÃO FRANCÊS, TIPO RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA EM FATIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAGUETE | 1.201 | R$ 5,85 | R$ 7.025,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.046,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.197,76
- Liquidadocalculado
- R$ 431,90
- Pagocalculado
- R$ 12.416,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 25/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.046,65 · a liquidar R$ 1.197,76 · liquidado R$ 431,90 · pago R$ 12.416,99
Faturas
- 150 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,28
- 148 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 553,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.017025/2022-17
valor global após o termo: R$ 14.046,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471447
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.