Contrato federal · Empenho 2024NE100633 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE QUÍMICOS, VIDRARIA E CONSUMÍVEIS
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA (CNPJ 49.506.242/0001-40) para: aquisição de reagente químicos, vidraria e consumíveis. Valor global contratado: R$ 1.495,26. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDACNPJ 49.506.242/0001-40
- Processooficial
- 23064.047980/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.495,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.495,26
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 10 | R$ 24,90 | R$ 249,00 |
| ÉTER DIETÍLICO | 4 | R$ 97,00 | R$ 388,00 |
| ÉTER DE PETRÓLEO | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| CLOROFÓRMIO | 1 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 1 | R$ 15,40 | R$ 15,40 |
| ÁCIDO SULFÚRICO | 3 | R$ 50,50 | R$ 151,50 |
| ÁCIDO CLORÍDRICO | 2 | R$ 32,00 | R$ 64,00 |
| ÁCIDO ACÉTICO | 3 | R$ 33,12 | R$ 99,36 |
| ACETONA | 5 | R$ 28,80 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.495,26
- A liquidarcalculado
- R$ 1.495,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000633 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.495,26 · a liquidar R$ 1.495,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1164 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.495,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE100633 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE100063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047980/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.495,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471549
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.