Contrato federal · Empenho 2024NE000567 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/FARINHA BRANCA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAEST/RU. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 331/2024…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 44.993.260/0001-80) para: valor empenhado ref. a aquisição de gêneros alimentícios/farinha branca, visando atender as necessidades da saest/ru. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 331/2024. pr 22/2023. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 87.000,00. Vigência de 02/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 44.993.260/0001-80
- Processooficial
- 23073.018213/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Publicaçãooficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 15.000 | R$ 5,80 | R$ 87.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000567 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.000,00 · a liquidar R$ 69.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.400,00
Faturas
- 644 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.960,00
- 642 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
- 641 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.440,00
- 640 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
- 637 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
- 633 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
- 632 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000567 · 02/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.018213/2024-15
valor global após o termo: R$ 87.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471592
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.