Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL PROCESSO:23057.001622.2024-81
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 09.617.964/0001-58) para: empenho para pagamento de aquisição de generos alimenticios para confecção de refeições do refeitorio do ifrn natal central processo:23057.001622.2024-81. Valor global contratado: R$ 3.214,72. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 09.617.964/0001-58
- Processooficial
- 23057.004345.2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.214,72
- Valor globaloficial
- R$ 3.214,72
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 144 | R$ 3,88 | R$ 558,72 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 80 | R$ 33,20 | R$ 2.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.214,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.145,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.069,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 22/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.214,72 · a liquidar R$ 1.145,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.069,60
Faturas
- 19502 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
- 19.307 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004345.2023-87
valor global após o termo: R$ 3.214,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471628
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.