Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES PROCESSO 23316.001532.2024-91 - EM ATENDIMENTO A AUTORIZAÇÃO 190/2024 E OFÍCIO 190/2024 - DAA/C…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: srp 91800/2024 - aquisição de material de consumo - alimentos prontos para discentes processo 23316.001532.2024-91 - em atendimento a autorização 190/2024 e ofício 190/2024 - daa/cjo conforme artigo 28 - inciso i - lei 1…. Valor global contratado: R$ 8.233,80. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23316.001532.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.233,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.233,80
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 600 | R$ 1,93 | R$ 1.158,00 |
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO CHIPS, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 1.020 | R$ 4,79 | R$ 4.885,80 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 1.000 | R$ 2,19 | R$ 2.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.233,80
- A liquidarcalculado
- R$ 8.233,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 18/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.233,80 · a liquidar R$ 8.233,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10060 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.233,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001532.2024-91
valor global após o termo: R$ 8.233,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471639
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.