Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90003/2024 UASG: 158429 - IFES VE…

Name: Contrato 2024NE000133 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: aquisição de materiais de insumos de tecnologia da informação e comunicação, para atender a demanda do ifes campus venda nova do imigrante. pregão 90003/2024 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 3.980,48. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
Local da unidadeoficial: VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
Fornecedoroficial: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
Processooficial: 23186.003256/2023-48
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.980,48
Valor globaloficial: R$ 3.980,48
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOT PLUG, APLICAÇÃO SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G5, REFERÊNCIA FABRICANTE HP MODELO DPS-800 GB OU COMPATÍVEL, POTÊNCIA NOMINAL 750 W	4	R$ 611,00	R$ 2.444,00
UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 2 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA 6,0 GBP/S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CACHE 64 MB	4	R$ 384,12	R$ 1.536,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.980,48
A liquidarcalculado: R$ 3.980,48
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000133 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.980,48 · a liquidar R$ 3.980,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1338 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.980,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000133 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.003256/2023-48
valor global após o termo: R$ 3.980,48 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 471655
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.