Contrato federal · Empenho 2024NE000445 · Comprasnet Contratos
PL-DEME.PREGÃO 90011/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005733.2024-13.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: pl-deme.pregão 90011/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.005733.2024-13.. Valor global contratado: R$ 428,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
- Processooficial
- 23206.002641.2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,50
- Valor globaloficial
- R$ 428,50
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUALINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE PÓLOS 4, SENSIBILIDADE 100, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 63 A | 5 | R$ 85,70 | R$ 428,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,50
- A liquidarcalculado
- R$ 428,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,50 · a liquidar R$ 428,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18525 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000445 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002641.2024-73
valor global após o termo: R$ 428,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471719
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.