Contrato federal · Empenho 2024NE000549 · Comprasnet Contratos

PL-DEME. PREGÃO 90011/2024. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)21231093. PROCESSO SUAP 23206.005782.2024-48, DATADO DE 30/12/2024

Name: Contrato 2024NE000549 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E INFORMATICA LTDA. (CNPJ 51.933.730/0001-86) para: pl-deme. pregão 90011/2024. preço cif. prazo de entrega conforme o certame. agendar entrega pelo telefone (53)21231093. processo suap 23206.005782.2024-48, datado de 30/12/2024. Valor global contratado: R$ 866,70. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E INFORMATICA LTDA.CNPJ 51.933.730/0001-86
Processooficial: 23206.005782.2024-48
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 866,70
Valor globaloficial: R$ 866,70
Assinaturaoficial: 30/12/2024
Publicaçãooficial: 30/12/2024
Vigênciaoficial: 30/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6 (2P+T), APLICAÇÃO MONTAGEM RACK	30	R$ 28,89	R$ 866,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 866,70
A liquidarcalculado: R$ 866,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000549 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 866,70 · a liquidar R$ 866,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

59048763 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 866,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000549 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005782.2024-48
valor global após o termo: R$ 866,70 · vigência até 31/12/2024

FornecedorVENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E INFORMATICA LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 471732
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 06:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.