Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANCOS DE BATERIAS PARA OS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE SURUCUCU-RR E TIRIÓS-PA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.313.812/0001-08) para: aquisição de bancos de baterias para os sistemas fotovoltaicos de surucucu-rr e tiriós-pa. Valor global contratado: R$ 38.693,28. Vigência de 10/02/2025 a 25/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.313.812/0001-08
- Processooficial
- 67106.000041/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.693,28
- Valor globaloficial
- R$ 38.693,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 25/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 2 VCC, CAPACIDADE NOMINAL 200 AH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULADA POR VÁLVULA;TIPO 4 OPZV 200; REGIME NOMI… | 6 | R$ 6.448,88 | R$ 38.693,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.693,28
- A liquidarcalculado
- R$ 38.693,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE007225 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.693,28 · a liquidar R$ 38.693,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471776
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.