Contrato federal · Empenho 2024NE400487 · Comprasnet Contratos
HOSPITALAR
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: hospitalar. Valor global contratado: R$ 13.301,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23103.011497/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.301,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.301,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRATetróxido de Ósmio para microscopia eletrônica, solução aquosa a 2%. Armazenagem 2-8°C. Código: 75633-2mL- Sigma Aldrich. Frasco com 2 mL | 6 | R$ 828,00 | R$ 4.968,00 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAMonoclonal Anti-AVPR1A antibody produced in mouse clone 7B8, ascites fluid. Código SAB1401026-200. Sigma Aldrich. Frasco com 200 µL | 1 | R$ 4.177,00 | R$ 4.177,00 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAAnti-ATF3 antibody produced in rabbit buffered aqueous glycerol solution. Código HPA001562-100U. Sigma Aldrich. Frasco com 100 µL | 1 | R$ 4.156,00 | R$ 4.156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.301,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.301,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400487 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.301,00 · a liquidar R$ 13.301,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 367873 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.301,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400487 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011497/2024-14
valor global após o termo: R$ 13.301,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.