Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ENVELOPES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM DIVINÓPOLIS/MG E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
GERENCIA EXECUTIVA DIVINOPOLIS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA (CNPJ 24.440.775/0001-46) para: aquisição de materiais de consumo (envelopes) para atender as necessidades da gerência executiva em divinópolis/mg e suas unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 101.840,00. Vigência de 05/12/2019 a 05/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA DIVINOPOLIS 511832
- Local da unidadeoficial
- DIVINÓPOLIS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3122306
- Fornecedoroficial
- LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMACNPJ 24.440.775/0001-46
- Processooficial
- 35118.000159/2019-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 7.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.600,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2019
- Publicaçãooficial
- 17/12/2019
- Vigênciaoficial
- 05/12/2019 a 05/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE | 145.500 | R$ 0,06 | R$ 8.730,00 |
| ENVELOPE, MATERIAL:PAPEL KRAFT FL, GRAMATURA:110 G/M2, TIPO:SACO COMUM, COMPRIMENTO:360 MM, COR:PARDA, LARGURA:265 MM | 162.000 | R$ 0,24 | R$ 38.880,00 |
| "ENVELOPE" | 193.500 | R$ 0,12 | R$ 23.220,00 |
| ENVELOPE | 221.500 | R$ 0,14 | R$ 31.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800233 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800235 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800236 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800237 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47179
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.