Contrato federal · Empenho 2024NE000268 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE SOLOS E ELETROMECÂNICA, PREGÃO 90022/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO 2510218 E AUTORIZAÇÃO 2510219, PROCESSO:…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 12.134.879/0001-43) para: empenhos de despesas com aquisição de equipamentos para os laboratórios de solos e eletromecânica, pregão 90022/2024, conforme solicitação 2510218 e autorização 2510219, processo: 23243.013136/2023-27.. Valor global contratado: R$ 733,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDACNPJ 12.134.879/0001-43
- Processooficial
- 23243.013136/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 733,40
- Valor globaloficial
- R$ 733,40
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 2 MOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE,… | 1 | R$ 733,40 | R$ 733,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 733,40
- A liquidarcalculado
- R$ 733,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000268 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 733,40 · a liquidar R$ 733,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21127 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 733,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000268 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013136/2023-27
valor global após o termo: R$ 733,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471796
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.