Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.14 MATERIAL EDUACATIVO E ESPORTIVO - BOLINHAS DE TÊNIS DE MESA/ FAIXAS ELÁSTICAS COLORIDA) CONFORME DOC SEI (3123449) PROCESSO SEI Nº 23411.013097/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: atender despesa com (33.90.30.14 material eduacativo e esportivo - bolinhas de tênis de mesa/ faixas elásticas colorida) conforme doc sei (3123449) processo sei nº 23411.013097/2024-60– licitação 90009/2024 - campus jagu…. Valor global contratado: R$ 478,15. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23411.013097/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 478,15
- Valor globaloficial
- R$ 478,15
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA EXERCITADORA MUSCULARFAIXA EXERCITADORA MUSCULAR, TIPO TUBULAR ELÁSTICA, INTENSIDADE DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COR C/ COR, APRESENTAçãO ROLO | 5 | R$ 57,23 | R$ 286,15 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO 2,74 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 10 | R$ 19,20 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,15
- A liquidarcalculado
- R$ 478,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 478,15 · a liquidar R$ 478,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5614 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 478,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013097/2024-60
valor global após o termo: R$ 478,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471816
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.