Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 100 GALÕES COM 5 LITROS DE SABONETE LÍQUIDO PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.246117/2024-13, CE 90005/2024.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.366.302/0001-77) para: pelo empenho de 100 galões com 5 litros de sabonete líquido para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.246117/2024-13, ce 90005/2024.. Valor global contratado: R$ 1.080,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.366.302/0001-77
- Processooficial
- 23079.246117/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.080,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIADAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3,COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COMPO… | 100 | R$ 10,80 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 1.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 807 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246117/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.080,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471819
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.