Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 152/2024/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.002899.202…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto para o campus macapá, autorização ofício 152/2024/deap/digeral/mcp/ifap, processo 23228.002899.2024-11, pregão 9004/2024. Valor global contratado: R$ 119,94. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23228.002899.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,94
- Valor globaloficial
- R$ 119,94
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVERSOR VÍDEOCONVERSOR VÍDEO, COMPATIBILIDADE MONITORES E CÂMERAS DE VÍDEO, SAÍDA VÍDEO VGA , ENTRADA VÍDEO HDMI, RESOLUÇÃO 1980 X 1080 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, CONECTOR ENTRADA USB/HDMI, CONECTOR SAÍDA USB/HD… | 6 | R$ 19,99 | R$ 119,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,94
- A liquidarcalculado
- R$ 119,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,94 · a liquidar R$ 119,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2024 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002899.2024-11
valor global após o termo: R$ 119,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.