Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA E COLAÇÃO DE GRAU DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001462.2023-34 - DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2024…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FABRICA DE SONHOS LTDA (CNPJ 51.682.957/0001-04) para: contratação de serviço de decoração para evento de formatura e colação de grau do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001462.2023-34 - dispensa eletrônica 90001/2024. (específicações conforme termo de refe…. Valor global contratado: R$ 855,03. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- FABRICA DE SONHOS LTDACNPJ 51.682.957/0001-04
- Processooficial
- 23192.001462.2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 855,03
- Valor globaloficial
- R$ 855,03
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESContratação de serviço de decoração para evento ins6tucionais do IFMT Campus Campo Novo do Parecis (aniversário do Campus, circuito de arte e cultura, entre outros), incluindo os seguintes itens: 02 a… | 107.147 | R$ 798,00 | R$ 855,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.710,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.710,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.710,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.710,06
Faturas
- 202500000000002 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,03
- 1 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001462.2023-34
valor global após o termo: R$ 855,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471834
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.