Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 5/2025, CONFORME PROCESSO 08664.013043/2024-39. DISPENSA 90…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 59.102.504/0001-65) para: aquisição de açúcar, adoçante e copos descartáveis, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência 5/2025, conforme processo 08664.013043/2024-39. dispensa 90002/2025.. Valor global contratado: R$ 4.583,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVACNPJ 59.102.504/0001-65
- Processooficial
- 08664.013043/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.583,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.583,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 800 | R$ 4,30 | R$ 3.440,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DEPOTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 60 | R$ 4,80 | R$ 288,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 225 | R$ 3,80 | R$ 855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.583,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.583,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.583,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.583,00
Faturas
- 2 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.583,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.013043/2024-39
valor global após o termo: R$ 4.583,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471865
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.