Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
ID:40691- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR REFINADO EM PACOTES DE 1 KG E COPO DESCARTÁVEL 200ML, EM PACOTES DE 100 UND) PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADO DO PAR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 52.903.393 RONALDO DOS SANTOS SILVA (CNPJ 52.903.393/0001-47) para: id:40691- aquisição de material de consumo (açúcar refinado em pacotes de 1 kg e copo descartável 200ml, em pacotes de 100 und) para a gerência regional da anatel nos estado do pará, maranhão e amapá - gr10, conforme con…. Valor global contratado: R$ 4.403,40. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 52.903.393 RONALDO DOS SANTOS SILVACNPJ 52.903.393/0001-47
- Processooficial
- 53569.001757/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.403,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.403,40
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO | 25 | R$ 123,00 | R$ 3.075,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 270 | R$ 4,92 | R$ 1.328,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.403,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.403,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.403,40 · a liquidar R$ 4.403,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202498940 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001757/2024-37
valor global após o termo: R$ 4.403,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.