Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PREGÃO: 90011/2024. UASG: 765720. MATERIAL FARMACOLÓGICO A/C: SETOR DE FARMACIA.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: aquisição de material farmacológico para o hfa. pregão: 90011/2024. uasg: 765720. material farmacológico a/c: setor de farmacia.. Valor global contratado: R$ 34.059,85. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 33367.179054/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.059,85
- Valor globaloficial
- R$ 34.059,85
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OCTREOTIDAOCTREOTIDA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 30 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ SISTEMA DE APLICAÇÃO | 5 | R$ 6.811,97 | R$ 34.059,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.059,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.059,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.059,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.059,85
Faturas
- 1077 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.059,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.179054/2024-82
valor global após o termo: R$ 34.059,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471893
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.