Contrato federal · Empenho 2024NE000300 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou E.B.P.S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 13.199.002/0001-01) para: quisição de materiais hidráulicos e de construção civil para atender às demandas do núcleo sudoeste da utfpr - campus francisco beltrão. Valor global contratado: R$ 982,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- E.B.P.S PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 13.199.002/0001-01
- Processooficial
- 23064.037100/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 982,50
- Valor globaloficial
- R$ 982,50
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 5 | R$ 159,50 | R$ 797,50 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 5 | R$ 37,00 | R$ 185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 982,50
- A liquidarcalculado
- R$ 982,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000300 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 982,50 · a liquidar R$ 982,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4046 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 982,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000300 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037100/2024-28
valor global após o termo: R$ 982,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471900
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.