Contrato federal · Empenho 2024NE000341 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL FARMACOLÓGICO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA (CNPJ 23.420.875/0001-48) para: valor empenhador para aquisição de material de consumo - material farmacológico, autorizado pelo ordenador de despesas.. Valor global contratado: R$ 5.440,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 153155
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADACNPJ 23.420.875/0001-48
- Processooficial
- 23079.255196/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.440,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 2.000 | R$ 1,25 | R$ 2.500,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO | 2.000 | R$ 1,47 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000341 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.440,00 · a liquidar R$ 5.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5709 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000341 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255196/2023-64
valor global após o termo: R$ 5.440,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471937
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.