Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAINEL DE VIDRO TEMPERADO PERSONALIZADO COM A MISSÃO DO DNIT PARA A SR/DNIT/ES, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO SEI 19715692 DO 50617.001392/2024-30.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou STUDIO BARRETO LTDA (CNPJ 03.745.821/0001-45) para: despesa com aquisição de painel de vidro temperado personalizado com a missão do dnit para a sr/dnit/es, conforme autorizado no despacho sei 19715692 do 50617.001392/2024-30.. Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- STUDIO BARRETO LTDACNPJ 03.745.821/0001-45
- Processooficial
- 50617.001392/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL EXPOSITORmaterial: vidro temperado, altura: 200, largura: 120, tipo: uniface, espessura: 12, acabamento superficial: impressao digital no verso, fundo branco, revestimento: laminado com aplicação de vinil | 1 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.160,00 · a liquidar R$ 2.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.378 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001392/2024-30
valor global após o termo: R$ 2.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.